Функции
системы
|
Описание
|
Действия
в системе
|
Событие
|
Роль пользователя
|
Результат
|
Операционная инструкция*
|
1 Ввод заявки на проведение контрольной
операции (далее - КО, входного контроля)
|
1. На действующих АЭС:
работник УПТК - куратор договора
поставки заполняет заявку на проведение КО.
2. На строящихся АЭС: работник Генподрядчика - куратор договора поставки заполняет заявку на
проведение КО.
|
1. Создание документа «Заявка на
контрольную операцию»;
2. Заполнение документа «Заявка на
Контрольную операцию»: во вкладке «Новая контрольная операция» заполнить:
1) этап жизненного цикла -
«Изготовление»;
2) вид контроля - «Контрольные
мероприятия по поставке оборудования заказчику»;
3) контрольное мероприятие «Входной
контроль оборудования централизованной поставки»
3. Сохранение документа «Заявка на
контрольную операцию»;
4. Заполнение «Заявки на аудит»:
1) во вкладки «Площадка», «Проект»
внести наименование АЭС;
2) дата предъявления на контроль -
указывается предполагаемая дата начала входного контроля;
3) время начала проведения - указывается
время начала входного контроля;
4) длительность КО в часах - указывается
длительность входного контроля в часах;
5) в графу «Руководитель контролера»
внести Ф. И. О. начальника ООВКиОС - организатора проверки;
6) в графу «контролер» - внести Ф. И. О.
специалиста ОВКиОС - организатора входного контроля;
7) Нажать «Загрузить файл с помощью
компьютера» и загрузить необходимую информацию о продукции (перечень
документации определяется АЭС).
8) Зарегистрировать заявку;
9) Сохранить заявку.
5. Регистрация документа «Заявка на
контрольную операцию».
|
График входного контроля (ведется вне
системы), документ «Несоответствие»1
|
Участник процесса
|
Зарегистрирована контрольная операция
|
Операционная инструкция участника процесса,
Операционная инструкция руководителя контролера
|
2 Запрос проведения контрольной операции
(входного контроля)
|
Отправка Заявки на проведение КО на
согласование с Руководителем контролера
|
1. Регистрация в системе Заявки на
проведение КО и отправка на согласование руководителю контролера (Начальник
ООВКиОС)
|
Зарегистрирована контрольная операция
|
Контролер/Участник процесса
|
Заявка на проведение КО зарегистрирован
а и отправлена на согласование с Руководителем Контролера (начальник ООВКиОС)
|
Операционная инструкция участника процесса
|
3 Подтверждение проведения КО (входного
контроля)
|
Подтверждение Руководителем контролера (начальник ООВКиОС) проведения КО
|
1. Открытие уведомления.
2. Подтверждение (с возможностью
переназначения контролера и изменения даты начала входного контроля) или ввод
комментария и возврат заявки на доработку Заявителю (по п. 1)
|
Заявка на проведение КО поступила на
согласование с Руководителем контролера (начальник ООВКиОС)
|
Руководитель контролера
|
Подтверждены контролер и дата начала
входного контроля, согласована дата и длительность проведения входного контроля Или
Заявка на проведение КО не подтверждена и отправлена на доработку заявителю
|
Операционная инструкция руководителя контролера
|
4 Назначение Контролера для проведения КО
(входной контроль)
|
Назначение Контролера на проведение КО и
отправка ему уведомления.
|
1. Открытие уведомления.
2. Назначение контролера (специалист
ООВКиОС). Формирование поручения о проведении аудита контролеру
3. Отправка контролеру уведомления.
|
Подтверждена дата предъявления на
контроль (начала входного контроля), согласована дата проведения контрольного
мероприятия
|
Руководитель контролера
|
Назначен Контролер,
Контролеру отправлено уведомление
о назначении.
|
Операционная инструкция руководителя контролера
|
5 Подготовка к проведению КО (входной
контроль)
|
Формирование перечня участников (членов
ПДК ВК) на проведение КО отправка им уведомлений
|
1. Открытие Уведомления о назначении.
2. Подбор участников (внесение данных о
членах ПДК ВК): Войти в раздел «Участники», внести данные об организации и
ответственных - председатель и члены ПДК ВК.
3. Отправка Уведомлений участникам
|
1. Контролеру поступило уведомление о
назначении.
2. Контролер формирует состав участников
проверки, направляет уведомления об участии
|
Контролер
|
Перечень участников
(комиссия) сформирован, уведомления об участии отправлены
|
Операционная инструкция контролера
|
6 Проведение КО (входной контроль)
|
Проведение КО
|
Выполняется вне Системы
|
Работа ПДК ВК
|
Не требуется так как выполняется вне
системы
|
Определены результаты проведения КО вне
системы (оформлен акт ВК)
|
Не описывается в
операционной инструкции
|
7 Внесение результатов проведения КО
(входной контроль)
|
Результат выполнения контрольной операции (данные о несоответствиях и замечаниях,
зафиксированных в акте ВК) вносится Контролером (специалистом ООВКиОС)
путем заполнения полей результата и
прикрепления электронных документов
|
1. Открытие заявки на проведение КО.
2. Внесение результатов КО:
1) Во вкладке «Описание объекта
изготовления» внести - наименование продукции, критерии проверки -
«Требования договора поставки, ТЗ/ТУ, РКД, ПМ, РД и др.». Добавить данные о
несоответствиях:
- «дата выявления» - указывается дата
утверждения акта ВК;
- «Номер внутренний» - указывается №
Акта ВК и № пункта в Акте ВК;
- «Дата первичной регистрации», «Номер
первичной регистрации»
- указывается дата утверждения Акта ВК и
№ пункта в Акте ВК соответственно;
- «Вид несоответствия» - выбирается из
справочника;
- «Обозначение значимости в заключении
аудитора» - выбирается из справочника («несоответствие»);
- «Подробное описание» - приводится
описание несоответствия в редакции утвержденного акта проверки;
- «Нарушенные требования» - приводится
ссылка на пункты и наименование документа, требования которого нарушены, в
соответствии с информацией, отраженной в утвержденном Акте ВК.
2) Зарегистрировать несоответствие.
Создать уведомление о несоответствии, выбрать согласующих (член ПДК ВК,
выявивший несоответствие) и направить его ответственному за качество
организации, допустившей несоответствие (по договору поставки).
3) Во вкладку «положительные практики,
аспекты» внести данные о замечаниях.
4) Прикрепить копию утвержденного Акта
проверки с приложениями.
3. Сохранение Заявки на контрольную
операцию.
4. Назначение согласующих КО (членов ПДК
ВК) и подписанта (председателя ПДК ВК).
|
Вносятся результаты проведения КО
|
Контролер
|
Внесен результат контрольной операции, прикреплены подтверждающие
документы, зарегистрированы документы «Несоответствие», определены согласующие (члены ПДК
ВК) и подписант. Отправлены уведомления согласующим и подписанту.
|
Операционная инструкция контролера
|
8 Согласование результата
|
Согласование результата проведения КО
членами ПДК ВК и подписание председателем ПДК ВК.
|
1. Открытие уведомления.
2. Согласование и подписание результатов
или ввод комментария и отклонение результатов.
|
Рассмотрение результатов КО.
|
Руководитель контролера/контролер/ участник
процесса
|
Результаты КО согласованы и подписаны Или Результаты
КО не согласованы
|
Операционная инструкция участника процесса
|
9 Завершение КО при отсутствии
выявленных несоответствий
|
При отсутствии несоответствий
происходит автоматическое
завершение контрольной операции.
|
1. Статус Заявки на контрольную операцию
меняется на «Завершен».
2. Участникам КО отправляется
уведомление о результатах контрольной операции.
|
Внесен результат контрольной операции, прикреплены подтверждающие
документы, результаты контрольной операции согласованы
и подписаны (если были отправлены на согласование) и
несоответствий не выявлено
|
-
|
Контрольная операция завершена, участники уведомлены
о результатах контрольной операции
|
Операционная инструкция участника процесса
|
____________
*Указанные документы размещены в ЕОС-Качество в
разделе «Нормативная документация».
Примечания
1. 1Документ
«Несоответствие» используется в случае, если контрольная операция проводится
повторно после устранения несоответствия.
2. При необходимости, заявка на КО может быть
аннулирована, в порядке, указанном в операционных инструкциях руководителя
контролера, контролера, участника процесса.».
|