СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ В МИНИСТЕРСТВЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ РД 107.1.010-88 Издание
официальное
Дата введения 01.04.89 Настоящий отраслевой руководящий документ приводит рекомендации по организации и проведению нормоконтроля на предприятиях Министерства. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1.1. При проведении нормоконтроля следует руководствоваться ГОСТ 2.111-68, ГОСТ 3.1116-79, приказами, распоряжениями, указаниями и другой документацией Министерства по унификации аппаратуры и ее составных частей. 1.2. Нормоконтролю подлежат следующие документы, разрабатываемые предприятиями: технические задания на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в том числе и на разработку нормативно-технических документов (НТД); конструкторские документы (КД) на изделия основного и вспомогательного производства; технологические документы (ТД); документы АСУ, программные документы и документы на перфоносителях; отчеты по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам; руководящие указания по конструированию изделий (РУК); таблицы систематизации и унификации; проекты НТД, в том числе стандартов СЭВ; проекты руководящих документов, предусмотренные системой стандартизации Министерства; проекты извещений об изменении вышеперечисленных документов. Необходимость проведения нормоконтроля эскизных конструкторских документов устанавливается руководством предприятия. 1.3. В целях повышения эффективности работ в области стандартизации подразделению нормоконтроля рекомендуется выполнять также следующие работы: ведение картотеки учета обозначений документов. Для присвоения обозначений документы могут предъявляться на нормоконтроль по мере готовности, некомплектно; проведение анализа ошибок, обнаруженных при нормоконтроле, и разработку предложений по осуществлению мероприятий, исключающих их повторение; проведение анализа отступлений от действующих на данном предприятии ограничений и подготовку предложений на необходимые изменения соответствующих ограничительных документов; проведение консультаций для разработчиков документации по вопросам, возникающим в процессе разработки документов; передачу подлинников документов, прошедших нормоконтроль, в отдел (бюро) технической документации (архив). Порядок передачи КД в архив изложен в разделе 4. 1.4. Организационная структура, штатное расписание и численный состав подразделения нормоконтроля определяются на каждом предприятии в зависимости от характера разработок, норм проверки документов нормоконтролерами, устанавливаемых в ОСТ 107.1.012-88, объема других работ, выполняемых в соответствии с п. 1.3. 2. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ НА НОРМОКОНТРОЛЬ2.1. Нормоконтроль является завершающим этапом разработки документов и должен планироваться наравне с работами других подразделений, участвующих в разработке документов. 2.2. Документы должны предъявляться на нормоконтроль в соответствии с общим планом их выпуска и графиком прохождения их по подразделениям предприятия. 2.3. Планы-графики выпуска документации должны составляться с учетом норм проверки нормоконтролерами документов, установленных ОСТ 107.1.012-88, и предусматривать равномерное предъявление документов на нормоконтроль в течение месяца (квартала, года). 2.4. Планы-графики должны быть согласованы с руководителем службы стандартизации предприятия. 2.5. На нормоконтроль документы должны предъявляться комплектно в следующем составе для: КД - согласно стадиям разработки (техническое предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая документация) по ГОСТ 2.102-68. Допускаются некомплектные предъявление на нормоконтроль и передача в архив КД для изготовления опытных образцов; ТД - все документы согласно маршрутной карте изготовления изделия, картам технологического процесса по видам работ или ведомости технологических документов; НТД - согласно утвержденному техническому заданию на их разработку. 2.6. Извещения об изменении исполнитель обязан предъявлять на нормоконтроль вместе с учтенными копиями изменяемых документов, в том числе аннулируемых, вновь выпущенными документами, обозначения которых указаны в извещении, а также другими документами, необходимыми для проверки извещения. 2.7. Предъявляемые на нормоконтроль документы должны иметь все установленные подписи, кроме подписей руководителя предприятия (организации) и представителя заказчика. 2.8. Учет поступивших на нормоконтроль документов и их перемещение рекомендуется вести в «Журнале учета количества документов, проверенных нормоконтролерами» по форме, приведенной в приложении 1. 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НОРМОКОНТРОЛЯ3.1. В зависимости от объема и содержания документов нормоконтроль может проводить один нормоконтролер по всем показателям или несколько нормоконтролеров, специализированных по видам документов, например: технические задания, схемы, перечни элементов; чертежи, спецификации, ведомости; текстовые КД (технические условия, технические описания и т.п.); ТД; НТД и руководящие документы. 3.2. Нормоконтроль рекомендуется проводить в один этап-проверка только подлинников документов. Допускается нормоконтроль проводить в два этапа: I - проверка оригиналов документов перед их передачей на изготовление подлинников; II - проверка подлинников документов. 3.3. Замечания и ошибки, выявленные при нормоконтроле, рекомендуется оформлять перечнем замечаний нормоконтролера по форме приложения 2. Исправленные документы повторно предъявляются нормоконтролеру вместе с перечнем замечаний, завизированным руководителем подразделения, разработавшего документ. 3.4. С целью сокращения времени, затрачиваемого нормоконтролером на запись замечаний по обнаруженным ошибкам и их однозначной оценки, рекомендуется все ошибки регистрировать по шифрам в соответствии с классификатором ошибок, обнаруженных при нормоконтроле, приведенном в приложении 3. Допускается на предприятиях изменять шифры ошибок классификатора. Ошибки, обнаруженные при нормоконтроле, по степени значимости делятся на две группы: 1-я - грубые ошибки (их шифры, приведенные в приложении 3, заключены в окружность); 2-я - остальные ошибки. Значимость ошибок 1-й и 2-й группы учитывается при оценке качества проверенной документации. 3.5. Учет количества ошибок, обнаруженных при нормоконтроле, рекомендуется производить по перечню замечаний нормоконтролера и журналу учета количества документов. 3.6. Одинаковые ошибки, повторяющиеся на разных листах одного документа, должны учитываться как одна ошибка, а в случае повторения одной и той же ошибки в различных документах, следует учитывать количество ошибок по количеству документов. 3.7. Оценку качества документов рекомендуется производить в соответствии с приложением 4 или устанавливать стандартом предприятия и учитывать при подведении итогов работы подразделений предприятия. 3.8. Нормоконтролер подписывает оригинал и подлинник документа в соответствии с ОСТ 107.460086.001-86. 3.9. Порядок подписания нормоконтролером документов, подлежащих согласованию с заказчиком, следует устанавливать стандартом предприятия. 3.10. Применение изделий или материалов, не разрешенных к применению на данном предприятии ограничительными НТД, может быть допущено в технически обоснованных случаях с письменного разрешения руководителя предприятия. Рекомендуемая форма разрешения на отступление от ограничительного документа приведена в приложении 5. 4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В АРХИВ4.1. Состав разрабатываемых на изделие рабочих КД устанавливается в РУК, выполняемых по ОСТ 4Г 0.091.256, или в «Перечне конструкторских документов на изделие». Здесь же должен быть определен состав эксплуатационных документов на изделие, а также перечень документов, подлежащих согласованию с представителем заказчика. 4.2. КД для изготовления опытных образцов могут передаваться в архив по сборочным единицам (узлам), при этом в комплекте подлинников должны быть спецификация, чертежи, схемы, электромонтажная документация. Текстовые эксплуатационные документы и ведомости (ЭД, ЗИП, ВС) передаются в архив к моменту проведения предварительных испытаний, но в спецификацию должны быть внесены. 4.3. Некомплектная передача подлинников в архив должна сопровождаться актом о передаче некомплектной документации по форме, приведенной в приложении 6. Первый экземпляр акта передается в архив. Копии акта передаются в диспетчерское бюро, отделам-соисполнителям, подразделению нормоконтроля и остаются у разработчика. Подлинники документов, перечисленные в акте, передаются на нормоконтроль в сроки, определенные актом. ПРИЛОЖЕНИЕ 1
|
№ п/п |
Обозначение |
Наименование (шифр, заказ) |
Количество листов |
Предъявлено на нормоконтроль |
Нормоконтролер (фамилия) |
Шифр ошибок и их количество по каждому шифру |
Дата возвращения на исправление |
Дата получения после исправления |
Сдано в архив |
|||||
фактическое |
приведенное к формату А4 |
Дата |
Подразделение |
Сдал (фамилия) |
Дата |
Получил (подпись) |
Фамилия |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____________
* В целях точного учета количества документов, проверенных нормоконтролерами, в журнале не допускается повторная запись одного и того же документа.
ФОРМА ЗАМЕЧАНИЙ НОРМОКОНТРОЛЕРА
|
(Лицевая сторона) |
||||||||||||||||||||
ЗАМЕЧАНИЯ НОРМОКОНТРОЛЕРА |
|||||||||||||||||||||
Отдел № ______ |
Учетный номер _____ |
||||||||||||||||||||
Разработчик ___________ фамилия, и. о. |
Тема (заказ), номер извещения ___ Обозначение _______ |
||||||||||||||||||||
___________________________________________________________________________ наименование документа ___________________________________________________________________________ Поступило на нормоконтроль «___» _________ 19__ г., _________ листов ф. А4 Сдано с первого предъявления ___________ листов, % сдачи ____________, остальные возвращены с отступлением по классификатору ошибок
Нормоконтролер _________________________________________________________ подпись дата фамилия, и. о. С ошибками, обнаруженными при нормоконтроле, ознакомился Разработчик ___________________ подпись дата Вторичное предъявление документа на нормоконтроль разрешаю Начальник отдела разработчика _______________________ подпись дата
|
(Оборотная сторона) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КЛАССИФИКАТОР ОШИБОК,
ОБНАРУЖЕННЫХ ПРИ НОРМОКОНТРОЛЕ
Содержание ошибок |
Шифр ошибок |
Ошибки в документах всех видов |
|
Отсутствие необходимых подписей и дат подписания |
|
Некомплектность документации |
|
Несоответствие устанавливаемых основных параметров (размеров), норм, материалов, показателей и терминов стандартам |
03 |
Нарушение требований основополагающих систем, регламентирующих методологию разработки и оформления документов |
04 |
Необоснованное применение оригинальных изделий при наличии стандартизованных, унифицированных |
|
Применение ссылок на недействующие или не разрешенные к применению документы |
06 |
Несоблюдение требований к документам, подлежащим бескопировальным способам изготовления (микрофильмирование, электрография и др.) |
|
Необоснованное применение нескольких типов и типоразмеров изделий и марок материалов |
08 |
Небрежное выполнение документа |
|
Нарушение логичности и грамотности изложения, неправильное использование принятых сокращений |
10 |
Ошибки в чертежах всех видов, схемах и перечнях элементов |
|
Несоблюдение форм, форматов, масштабов |
11 |
Неправильное заполнение основной надписи, спецификаций, ведомостей, перечней элементов, таблиц соединений, таблиц с указанием подключения контактов, перечней проводов, жгутов и кабелей |
|
Несоответствие номеров позиций изделий на выносках номерам позиций в спецификации, а также количества элементов и приборов на схеме их количеству в перечне элементов, спецификации |
|
Неправильное выполнение и расположение видов, разрезов, сечений и выносных элементов, условностей и упрощений и других графических требований ЕСКД |
14 |
Отсутствие необходимых размеров, замкнутые размерные цепи |
15 |
Отсутствие применяемости, неверное заполнение применяемости |
16 |
Неправильное выполнение и расположение надписей на поле чертежа, схемы, несоблюдение терминологии и сокращений в технических требованиях и других надписях на поле чертежа, схемы |
17 |
Неправильная нумерация элементов |
18 |
Несоблюдение установленных ограничительных номенклатур конструктивных элементов, допусков и посадок, марок материалов, профилей и размеров проката и т.п. |
|
Несоответствие наименований, типов и обозначений комплектующих изделий в спецификациях, схемах и перечнях элементов действующим НТД |
|
Ошибки в технологических документах |
|
Несоответствие наименования и литеры технологического документа наименованию и литере конструкторского документа |
|
Неправильные нумерация и наименование операций технологического процесса |
|
Несоответствие записи в маршрутной карте технологического процесса последовательности и содержания операций, переходов, наименований, обозначений и шифров применяемых составных частей, полуфабрикатов, материалов, технологического оборудования и инструмента, установленным в других технологических документах |
|
Недостаточность и необоснованность операционных эскизов |
24 |
Несоответствие режущего, мерительного и другого инструмента, указанного в операции, его обозначению по стандартам и применяемости на предприятии |
|
Отсутствие в операционных картах технологического процесса ссылок на соответствующие стандарты по обслуживанию оборудования, технике безопасности и производственной санитарии |
26 |
Не заполнены все графы форм |
27 |
Ошибки в извещениях |
|
Невозможность проведения изменения из-за недостатка места |
28 |
Отсутствие документов или указаний на них, являющихся основанием для внесения изменений |
29 |
Неправильное применение метода исправления |
|
Несоответствие причины изменения и шифра содержанию изменения |
31 |
Невнесение изменений во взаимосвязанные документы |
1. Качество документации при проведении нормоконтроля оценивается соответствием ее выполнения стандартам и другим НТД.
2. Качество документации характеризуется коэффициентом сдачи документации с первого предъявления, который определяется по формуле
|
(1) |
где Р - коэффициент сдачи с первого предъявления для документации, предъявленной одним исполнителем, %;
N1 - количество обнаруженных ошибок 1-й группы;
N2 - количество обнаруженных ошибок 2-й группы;
q - коэффициент весомости, с помощью которого ошибки 2-й группы приводятся к ошибкам 1-й группы, q = 0,25;
Nф - суммарное количество листов документации, приведенных к формату А4, и количество перфолент.
Примечания:
1. Любая отрицательная величина принимается за нуль.
2. В случае проверки оригиналов ошибки, обнаруженные в оригиналах и подлинниках, суммируются.
3. Единичные ошибки грамматического и стилистического характера, не приводящие к ошибочному толкованию смысла изложенного, не учитываются при оценке качества документации.
3. Коэффициент сдачи документации с 1-го предъявления по подразделению в целом (за месяц и за квартал) или для нескольких комплектов документации РΣ определяется по формуле
|
(2) |
где Pi - коэффициент сдачи документации с первого предъявления i-го комплекта;
Nфi - количество листов, приведенных к формату А4, i-гo комплекта документации;
n - число комплектов документации.
4. Если после исправления документации по замечаниям нормоконтролера будут выявлены неисправленные ошибки, отмененные нормоконтролером, то они считаются как вновь допущенные ошибки.
5. Отступления от НТД, допущенные в документации, если они не оформлены разрешением к моменту предъявления документации на нормоконтроль, рассматриваются как ошибки.
СОГЛАСОВАНО Начальник отдела (бюро) cтандартизации ______________________ подпись, фамилия, и. о. «___» __________ 19__ г. Представитель заказчика* ______________________ подпись, фамилия, и. о. «___» __________ 19__ г. |
УТВЕРЖДАЮ ______________________ руководитель (зам. ру- ______________________ ководителя) ______________________ подпись, фамилия, и. о. «___» __________ 19__ г. |
РАЗРЕШЕНИЕ на отступление от ограничительного документа __________ В отступление от _________________________________________________________ обозначение и наименование ограничительного документа ___________ в документе _____________________________________________________ обозначение и наименование документа ______________ разрешить применение ________________________________________ наименование применяемого __________________________________________________________________________ изделия, материала и т.п. сроком или количество Обоснование: ____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Ведущий конструктор (технолог) ____________________________________________ подпись, фамилия, и. о. Начальник отдела (сектора) ________________________________________________ подпись, фамилия, и. о. ____________ * Для документации, подлежащей согласованию с представителем заказчика. |
ФОРМА АКТА О ПЕРЕДАЧЕ НЕКОМПЛЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
|
УТВЕРЖДАЮ Зам. главного инженера ______________________ подпись, фамилия, и. о. «___» __________ 19___ г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АКТ о передаче некомплектной документации Мы, нижеподписавшиеся, начальник отдела № _______________________________ фамилия, и. о. и начальник отдела № _________________________________ составили настоящий фамилия, и. о. акт в том, что подлинники (кальки) конструкторской документации на изделие __________________________________ согласно спецификации передаются обозначение и наименование в отдел № ________ за исключением:
|
1. УТВЕРЖДЕН организацией п.я. Г-4227
2. ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ директивным письмом организации № 017-107/К/2430 от 16.08.88.
3. ИСПОЛНИТЕЛИ: П.П. Царапкин, Н.А. Кузнецова, Р.А. Киселева
4. Зарегистрирован ГОСМ за № ОР 2946 от 28.09.88.
5. Срок первой проверки - 1993 г.
Периодичность проверки 5 лет
6. Взамен ОСТ 4Г 0.000.215-80.
7. Ключевые слова: организация нормоконтроля; порядок проведения нормоконтроля; порядок предъявления документации; порядок передачи документации; учет количества ошибок; замечания нормоконтролера; классификатор ошибок; оценка качества документации; разрешение на отступление; перечень КД; акт некомплектной сдачи.
8. Аннотация
Отраслевой руководящий документ РД 107.1.010-88 дает рекомендации по организации и проведению нормоконтроля на предприятиях Министерства в дополнение к действующим стандартам ЕСКД и ЕСТД. Дополнительно регламентирован вопрос некомплектной передачи КД в архив. Приведены формы и классификатор по учету количества и качества проверенной документации. Изложен рекомендуемый порядок оценки качества документации.
Внедрение отраслевого руководящего документа облегчит и упорядочит прохождение документации до сдачи ее в архив и будет способствовать повышению качества разрабатываемой документации.
9. Ссылочные нормативно-технические документы
Обозначение НТД, на который дана ссылка |
Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения |
ОСТ 4Г 0.091.256 |
|
ОСТ 107.1.012-88 |
|
ОСТ 107.460086.001-86 |
Лист регистрации изменений
Номер изменения |
Номера листа (страницы) |
Номер документа |
Подпись |
Дата внесения изм. |
Дата введения изм. |
|||
измененного |
замененного |
нового |
аннулированного |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|