1 РАЗРАБОТАН

Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - ВНИИГАЗ»

2 СОГЛАСОВАН

Департаментом стратегического развития ОАО «Газпром»;

Департаментом по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром»;

Юридическим департаментом ОАО «Газпром»

3 ВНЕСЕН

Отделом энергосбережения и экологии

Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром»

4 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Распоряжением ОАО «Газпром» от 25 июля 2005 г. № 170 с 17 октября 2005 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Введение. 2

1 Область применения. 2

2 Нормативные ссылки. 2

3 Термины и определения. 3

4 Общие положения. 4

5 Рекомендуемые структуры экологического менеджмента, содержащие в матричной форме полномочия и ответственность. 5

5.1 Рекомендуемая структура экологического менеджмента. 5

5.2 Классификация служб экологического менеджмента. 5

5.3 Коммуникации в системе экологического менеджмента. 5

5.4 Ответственность, полномочия, функции управления, анализ эффективности функционирования СМООС.. 5

5.5 Документация по структуре управления. 12

5.6 Анализ эффективности функционирования СМООС.. 14

5.7 Несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия. 14

5.8 Подготовка кадров и повышение квалификации работников в области охраны окружающей среды.. 15

Библиография. 16

1 Общее руководство

Общее руководство деятельностью в области экологического менеджмента; принятие, утверждение, корректировка и совершенствование экологической политики; выделение ресурсов, необходимых для формирования и развития системы экологического менеджмента; периодический анализ эффективности СМООС; регулярный пересмотр экологической политики, целей, задач по достигнутым результатам; демонстрация экологической ответственности и экологической состоятельности организации.

2 Руководитель и сотрудники службы охраны окружающей среды

Разработка экологической политики, целей, задач организации, программ экологического менеджмента и согласование их с руководством организации;

проведение (при необходимости - совместно с консультантами) оценки текущей экологической ситуации организации; определение приоритетных экологических аспектов деятельности, разработка системы внутренних показателей, отражающих результаты деятельности организации в области экологического менеджмента, анализ их изменения; разработка процедур, обеспечивающих функционирование СМООС; оценка соответствия деятельности организации законодательным и иным требованиям в области охраны окружающей среды; развитие системы производственного экологического мониторинга; организация периодических аудитов СМООС (выбор и приглашение консультантов, анализ и использование результатов);

разработка и ведение необходимой внутренней документации, обеспечивающей эффективное функционирование СМООС; ведение и согласование с руководством организации экологической отчетности, включая составление ежегодного инициативного экологического отчета;

информирование руководителей производственных подразделений по вопросам экологического менеджмента и анализ сведений, получаемых от них; разработка и согласование с руководством организации системы стимулирования работников;

организация внешних связей и взаимодействие со всеми заинтересованными лицами и сторонами;

демонстрация и практическое использование результатов деятельности в области экологического менеджмента, в том числе с использованием сетей INTERNET и др.;

декларирование и сертификация соответствия СМООС положениям стандарта ГОСТ Р ИСО 14001 и другим нормативным документам;

проведение проверок филиалов с составлением актов и выдачей предписаний;

составление отчета за год по охране окружающей среды для ОАО «Газпром»;

предоставление, в случае необходимости, юридической службе организации материалов о нарушении законодательства в области охраны окружающей среды для предъявления исков к государственным природоохранным органам и другим юридическим лицам, а также для участия в рассмотрении таких споров в судах.

3 Руководители служб филиала. Ответственные лица, назначенные приказом руководителя филиала вести природоохранную работу по своим участкам

Осуществление природоохранной работы по своему направлению деятельности и ответственность за ее результаты. Обеспечение правильности и своевременности ведения первичной учетной документации в соответствии с приказами и инструкциями и подготовки статистической отчетности по вопросам охраны окружающей среды.

4 Руководители производственных подразделений в общем виде

Вовлечение сотрудников подразделения в деятельность по экологическому менеджменту;

участие в разработке программы (программ) экологического менеджмента;

обеспечение выполнения работниками подразделения действий, определенных в программе экологического менеджмента;

разработка и обеспечение выполнения корректирующих действий при несоответствии деятельности поставленным целям и задачам в области экологического менеджмента;

обеспечение документирования порядка выполнения действий в СМООС и получаемых результатов;

информирование работников подразделения по вопросам экологического менеджмента и анализ сведений, получаемых от сотрудников подразделения; соблюдение природоохранного законодательства, норм и требований, выполнение целевых и плановых экологических показателей, программ и планов мероприятий по охране окружающей среды, нормативов выбросов и сбросов, образования и размещения отходов, проведение рекультивации нарушенных земель при производстве работ, ведение первичной учетной документации по всем направлениям (вода, воздух, отходы). Своевременное получение лицензий и разрешений на спецводопользование, разрешений на выброс, сброс, лимитов размещения отходов.

5 Инженер по охране окружающей среды подразделения

Осуществляют непосредственную организацию и проводят контроль за эффективностью системы охраны окружающей среды, за выполнением природоохранных норм и требований при осуществлении производственной деятельности, за правильностью ведения первичной учетной документации, за четкое выполнение функций, возложенных должностными инструкциями, приказами, регламентами, инструкциями, распоряжениями вышестоящих должностных лиц, готовят отчеты по вопросам охраны окружающей среды по установленным формам госстатотчетности.

6 Производственные службы по добыче газа и конденсата, по эксплуатации подземных хранилищ газа, компрессорных и дожимных станций, АГНКС, газопромысловой службы (соответственно)

Ответственные - начальники и их заместители

Рациональное использование природных ресурсов путем внедрения в производство перспективных ресурсосберегающих технологий. Контроль соблюдения проектных нормативов расхода реагентов в технологических процессах. Контроль соблюдения нормативов технологических потерь газа и газового конденсата. Разработка и контроль исполнения мероприятий, направленных на снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, снижение технологических потерь ниже норм. Учет и расследование аварий, приведших к загрязнению окружающей среды. Разработка и планирование мероприятий, направленных на предотвращение загрязнений окружающей среды. Своевременное предоставление планируемых на предстоящий год показателей расхода газа на собственные нужды, а также ежеквартального отчета о фактическом расходе газа на собственные нужды по каждому газопотребляющему объекту службе охраны окружающей среды.

7 Производственно-диспетчерская служба

Ответственные - начальник и его заместители

Выполнение плановых заданий; осуществление с использованием средств вычислительной техники, телекоммуникаций и связи оперативного учета поступающего от поставщиков и отпускаемого газа, обеспечение бесперебойного снабжения газом потребителей.

Подготовка предложений и составление балансов; выполнение мероприятий по разработке и ведению оперативных режимов работы газопроводов (продуктопроводов); оперативное руководство работой диспетчерских служб ЛПУМГ и СПХГ; контроль за ходом ликвидации аварий ГПА, оборудования и сооружений КС и линейной части газопроводов (продуктопроводов), учет расхода и экономии электроэнергии и газа на собственные нужды: подготовка форм учетной и диспетчерской информации.

Оперативное оповещение о происшедших авариях, отказах и несчастных случаях согласно действующим схемам оповещения.

Оперативный контроль за проведением планово-предупредительных ремонтов, за текущим состоянием оборудования компрессорных цехов, линейной части газопроводов, систем электроснабжения.

Заключение договоров и технических соглашений; передача оперативно-диспетчерской информации между филиалами, ПДС, ЦПДУ ОАО «Газпром» и диспетчерскими службами независимых поставщиков газа: обеспечение эксплуатации программно-технологических расчетных задач и др.

Разработка и контроль выполнения показателей охраны окружающей среды по направлению отдела.

8 Технический отдел

Ответственные - начальник отдела и его заместители

Контроль заключения и выполнения договоров в соответствии с планом НИОКР по вопросам охраны природы и рационального использования природных ресурсов. Ведение делопроизводства по рацпредложениям и внедрению перспективных разработок, направленных на защиту окружающей среды.

9 Служба охраны труда и техники безопасности

Ответственные - начальник и его заместители

Включение в вводный инструктаж для вновь поступающих работников раздела по экологии. Организация и координация контроля содержания вредных веществ специализированными организациями, производящими измерения, в воздухе рабочей зоны подразделений и санитарных зонах промысловых объектов, контроль за паспортизацией рабочих мест.

10 Служба главного энергетика

Ответственные - начальник и его заместители

Организация рационального водоснабжения, водоподготовки и водоотведения. Контроль учета водопотребления и теплоснабжения. Разработка и планирование мероприятий по оснащению электростанций высокоэффективными средствами очистки выбросов и сбросов загрязняющих веществ. Контроль исполнения мероприятий, направленных на снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, сброса загрязняющих веществ в водные объекты. Разработка и внедрение энергосберегающих мероприятий.

11 Служба главного механика

Ответственные - главный механик и его заместители

Паспортизация и наладка вентиляционных установок в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Разработка и внедрение мероприятий, направленных на снижение образования отходов производства, черного и цветного металлолома.

12 Служба главного метролога

Ответственные - начальник и его заместители

Осуществление планирования и организация планово-предупредительных ремонтов и предповерочной подготовки средств контроля состояния окружающей среды. Своевременная поверка газоаналитического оборудования. Метрологическое обеспечение экологической деятельности. Обеспечение экологической службы государственными стандартами.

13 Инженерно-техническая служба (Лаборатория охраны окружающей среды)

Осуществление экологического мониторинга состояния окружающей среды на территориях производственной деятельности Общества:

- контроль загрязнения сточных вод, вод поверхностных водоемов, промышленных сточных вод, питьевых вод;

- контроль промышленных выбросов ЗВ в атмосферу непосредственно на источниках;

- контроль загрязнения почв:

- проверка природоохранной деятельности в подразделениях;

- инвентаризация источников выбросов, разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов на договорной основе со специализирующимися организациями;

- инвентаризация отходов, разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов их размещения на договорной основе со специализирующимися организациями.

Сбор и проверка достоверности информации по экологическим аспектам деятельности подразделений, контроль за расчетами платежей, за загрязнение окружающей природной среды.

14 Служба интенсификации и ремонта скважин

Ответственные - начальник и его заместители, инженер охраны окружающей среды

Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды при подземном и капитальном ремонте скважин, при проведении работ по интенсификации путем внедрения и использования перспективных технологий.

Недопущение аварийных выбросов технологических жидкостей, предотвращение загрязнения атмосферного воздуха, почвы при выполнении ремонтно-восстановительных работ. Исполнение мероприятий, направленных на охрану окружающей среды и снижения норм технологических потерь газа, газового конденсата, химреагентов. Принятие своевременных практических мер по очистке загрязненных территорий от технологических жидкостей, используемых при ремонте скважин, металлолома, твердых отходов, мусора. Контроль уборки территорий после выполнения ремонтно-восстановительных работ. Сбор отходов в специально оборудованных местах на промплощадках. Осуществлять сбор отработанных нефтепродуктов от структурных подразделений организации и использовать их для приготовления технологических жидкостей.

15 Служба геологии, разработки и лицензирования месторождений

Ответственные - начальник и его заместители

Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в том числе при подземном захоронении сточных вод, при проведении промысловых геофизических, газодинамических, газоконденсатных, гидрогеологических исследованиях. Оформление горных отводов для использования участков недр. Подготовка и заключение лицензионных соглашений, оформление лицензий на все виды недропользования. Выполнение требований Лицензионного соглашения об условиях пользования участками недр с целью захоронения сточных вод, добычи подземных вод. Оформление в бассейновой инспекции разрешений на перебуривание и бурение водных скважин. Проведение режимных гидрологических и гидрогеологических наблюдений поверхностных и подземных источников водоснабжения. Рациональное управление системой разработки месторождения. Составление мероприятий по охране недр и контроль их выполнения. Организация и проведение гидрогеоэкологического мониторинга на объектах добычи углеводородов, подземного захоронения сточных вод, добычи подземных вод. Контроль и анализ эксплуатации систем подземного захоронения сточных вод в соответствии с РД 51-31323949-48-2000 «Гидрогеоэкологический контроль на полигонах закачки промышленных сточных вод» [1].

16 Планово-экономическая служба

Ответственные - начальник и его заместители

Участие в комплексном планировании годовых и перспективных мероприятий по охране окружающей среды. Составление смет затрат на финансирование природоохранных мероприятий.

17 Служба организации труда и зарплаты

Ответственные - начальник и его заместители

Экономическое стимулирование работников, выполняющих мероприятия, направленные на охрану окружающей среды. Контроль за включением в должностные инструкции и положения об отделах, филиалах и пр. функциональных обязанностей по охране окружающей среды.

18 Бухгалтерия

Ответственные - гл. бухгалтер и его заместители

Своевременное проведение платежей по налоговым обязательствам за загрязнение окружающей среды и за пользование природными ресурсами. Предоставление информации по форме статотчетности 4-ОС.

19 Юридическая служба

Ответственные - начальник и его заместители

Принятие мер к исполнению Обществом законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Постоянное отслеживание и своевременное информирование об изменениях в сфере экологического законодательства. Консультации по вопросам экологического законодательства. Отстаивание интересов Общества, в том числе и в судебном порядке, в спорах с Государственными природоохранными органами

20 Служба кадров и соц. Развития

Ответственные - начальник и его заместители

Обеспечение природоохранных служб Общества квалифицированными специалистами. Подготовка и переподготовка специалистов служб организации в области экологии. Разработка и планирование мероприятий по социальному развитию региона в соответствии с экологической политикой Общества.

21 Служба по связям с общественностью

Ответственные - начальник и его заместитель

Регулярное освещение в средствах массовой информации деятельности Общества в решении экологических проблем. Разъяснение и пропаганда экологической политики Общества.

22 Служба по обустройству месторождений

Ответственные - начальник и его заместители

Рациональное землепользование, инвентаризация, учет, натурная привязка и паспортизация земель, выделенных Обществу во временное и постоянное пользование. Своевременное оформление в установленном порядке отвода земель под новое строительство, реконструкцию, расширение промышленных зданий сооружений, объектов жилья и соцкультбыта. Организация проведения рекультивации нарушенных и загрязненных земель. Осуществление технического надзора за проведением рекультивационных работ на месторождении. Возврат земель. Применение экономических санкций к подрядным организациям при нарушении ими природоохранных норм. Прием очищенных от металлолома, ЛЭП, строительного мусора и пр. земель и прилегающих к объектам территорий после окончания строительных работ. Осуществление экологического контроля состояния территорий сторонних организаций, размещенных на землеотводе Общества с проведением проверок, составлением актов и предписаний. Оформление договоров аренды земель. Своевременное оформление разрешительной документации на забор и сброс воды для гидроиспытаний вновь вводимых объектов.

Включение в договоры на проведение строительных, пуско-наладочных работ на объектах, не принятых на баланс Общества, либо находящихся на реконструкции, обязательств по платежам за загрязнение окружающей среды. Своевременное предоставление статотчетности по формам 2-ОС и 2-ТП (рекультивация), 18-КС, 3-ОС, справок о плане и фактическом освоении лимитов капвложений на строительство природоохранных объектов по районам.

Подготовка задания на проектирование природоохранных объектов, рассмотрение и утверждение проектов. Представление на экологическую экспертизу проектов вновь вводимых объектов. Разработка и согласование годовых и перспективных планов капитального строительства природоохранных объектов. Контроль за строительством и вводом в эксплуатацию природоохранных объектов. Разработка и контроль исполнения мероприятий, направленных на улучшение экологического состояния земельных участков, находящихся в пользовании организации.

23 Маркшейдерско-геодезическая служба

Ответственные - главный маркшейдер и его заместитель

Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды при проведении геодезических работ.

24 Служба технологического транспорта и специальной техники

Ответственные - начальник и его заместители, инженер охраны окружающей среды

Соблюдение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации транспорта, специальной техники. Разработка и осуществление мероприятий по снижению выбросов, сбросов веществ, снижению уровня шума и иного негативного воздействия на окружающую среду. Разработка и осуществление мероприятий по безаварийной перевозке химреагентов, метанола, ГСМ и нефтепродуктов, предотвращению нарушений почвенного покрова, загрязнения земель и водоемов нефтепродуктами при эксплуатации транспортных средств и спецтехники. Эксплуатация автомойки в соответствии с нормативными требованиями. Учет образующихся производственных отходов, разработка и осуществление мероприятий по снижению их количества. Сбор отходов в специально оборудованных местах на промплощадках, вывоз на полигоны, передача сторонним организациям.

25 Дорожно-ремонтная эксплуатационная служба

Ответственные - начальник и его заместители, инженер охраны окружающей среды

Соблюдение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации транспорта, специальной техники. Разработка и осуществление мероприятий по снижению выбросов, сбросов веществ, снижению уровня шума и иного негативного воздействия на окружающую среду. Разработка и осуществление мероприятий по предотвращению нарушений почвенного покрова, загрязнения земель и водоемов нефтепродуктами при эксплуатации транспортных средств и спецтехники. Эксплуатация автомойки в соответствии с нормативными требованиями. Учет образующихся производственных отходов, разработка и осуществление мероприятий по снижению их количества. Сбор отходов в специально оборудованных местах на промплошадках, вывоз на полигоны, передача сторонним организациям.

26 Служба снабжения и комплектации

Ответственные - начальник и его заместители, инженер охраны окружающей среды

Своевременное обеспечение, в соответствии с заявками, оборудованием и реактивами для контроля за состоянием окружающей среды.

27 Ремонтно-эксплуатационная служба

Ответственные - начальник и его заместители, инженер охраны окружающей среды

Соблюдение требований охраны окружающей среды при эксплуатации зданий и сооружений, находящихся на балансе РЭУ.

28 Ремонтно-механическая служба Ответственные - начальник и его заместители, инженер охраны окружающей среды

Поддержание в чистоте закрепленных за управлением территорий. Учет образующихся производственных отходов, разработка и осуществление мероприятий по снижению их количества. Сбор отходов в специально оборудованных местах на промплощадках, вывоз на полигоны, передача сторонним организациям.

29 Строительно-ремонтная служба

Ответственные - начальник и его заместители, инженер охраны окружающей среды

Соблюдение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации транспорта, специальной техники. Соблюдение требований охраны окружающей среды при производстве строительных и монтажных работ. Обязательная разработка раздела «Природоохранные мероприятия» при планировании производства работ. Плановая очистка территории от строительного мусора и металлолома, передача очищенных участков под рекультивацию. Учет образующихся производственных отходов, разработка и осуществление мероприятий по снижению их количества. Сбор отходов в специально оборудованных местах на промплощадках, вывоз на полигоны, передача сторонним организациям.

30 Работники организации в целом

Выполнение правил охраны окружающей среды. Поддержание экологического порядка на рабочих местах и производственной площадке;

выполнение мероприятий программы экологического менеджмента в соответствии с основными производственными обязанностями;

участие в разработке и реализации беззатратных и малозатратных мероприятий по рациональному использованию ресурсов, снижению потерь, предотвращению воздействия на окружающую среду, повышению безопасности.

Примечание 1 - Учитывая специфику, организация определяет самостоятельно распределение функций и их реализацию между подразделениями.

Примечание 2 - Деятельность всех структурных подразделений в структуре экологического менеджмента осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды.

4.5.2. Несоответствие и корректирующие и предупреждающие действия

1 Приказ (Процедура) по назначению ответственных и по их полномочиям по выявлению и изучению несоответствий стандарту ИСО 14001

2 Порядок разработки корректирующих мер по несоответствиям и распределению ответственности за выполнение этих мер

3 Процедура проведения и регистрации изменений в документированных процедурах в результате корректирующих и предупреждающих действий (дополнения в инструкцию по делопроизводству)

4 Процедура контроля за выполнением и эффективностью корректирующих и предупреждающих действий