РД ЭО 1.1.2.01.0573-2019

Проведения проверок выполнения программ обеспечения качества АО "Концерн Росэнергоатом" и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации. Положение

Обозначение:	РД ЭО 1.1.2.01.0573-2019
Обозначение англ:	RD EO 1.1.2.01.0573-2019
Статус:	взамен
Название рус.:	Проведения проверок выполнения программ обеспечения качества АО "Концерн Росэнергоатом" и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации. Положение
Дата добавления в базу:	01.02.2020
Дата актуализации:	01.01.2021
Дата введения:	17.06.2019
Область применения:	Документ устанавливает требования к организации, подготовке и проведению проверок, осуществляемых АО "Концерн Росэнергоатом" и деятельности по результатам этих проверок. Положение распространяется на проведение проверок выполнения: - общих программ обеспечения качества (ПОКАС(О)); - частных программ обеспечения качества Концерна (ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ), за исключением программ обеспечения качества при сооружении (включая наладку и ввод в эксплуатацию ОИАЭ)); - АЭС Концерна требований ГОСТ ИСО 9001, Общих требований безопасности МАГАТЭ; - частных программ обеспечения качества организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги для АЭС Концерна (за исключением частных ПОК организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги ЭО в части сооружения, наладки и ввода в эксплуатацию ОИАЭ). Положение применяется при проведении совмещенных инспекционных проверок обеспечения безопасности и интегрированных внутренних аудитов систем менеджмента, проводимых Департаментом качества совместно с Генеральной инспекцией Концерна (при необходимости).
Оглавление:	1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Термины и определения 4 Сокращения 5 Виды проверок и их планирование 6 Подготовка, организация и проведение проверок    6.1 Подготовка и организация плановых проверок    6.2 Подготовка и организация внеплановых проверок    6.3 Подготовка и организация оперативных проверок    6.4 Проведение плановых проверок    6.5 Проведение внеплановых и оперативных проверок 7 Оформление и анализ результатов плановых и внеплановых проверок 8 Оформление и анализ результатов оперативных проверок 9 Записи 10 Ответственность при проведении проверок 11 Порядок организации плановых проверок выполнения частных ПОК организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги Концерну Приложение А (обязательное) Типовые контрольные вопросы по проверке выполнения требований ПОКАС(О), ПОКАС(Э) и ГОСТ ISO 9001-2015, Общих требований безопасности МАГАТЭ № GSR Part 2 Приложение Б (обязательное) Обязанности лиц, осуществляющих проверки, рекомендации к квалификации членов комиссии Приложение В (обязательное) Форма бланка несоответствий Приложение Г (обязательное) Форма бланка рекомендаций Приложение д (обязательное) Типовая форма акта проверки выполнения требований ПОКАС(О), ПОКАС(Э) и ГОСТ ISO 9001-2015, Общих требований безопасности МАГАТЭ № GSR Part 2 Приложение Е (обязательное) Форма плана корректирующих действий по устранению причин возникновения несоответствий Библиография
Разработан:	АО Концерн Росэнергоатом
Утверждён:	17.04.2019 АО Концерн Росэнергоатом
Принят:	Департамент инженерной поддержки Дирекция по эксплуатации АЭС в РФ Дирекция по специальным проектам и инициативам
Расположен в:	Техническая документация Экология ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА Атомная энергетика Атомная энергетика в целом Строительство Нормативные документы Нормативные документы органов надзора Нормативные документы Госатомнадзора России
Список изменений:	№ 1 от 21.11.2019
Заменяет собой:	РД ЭО 1.1.2.01.0573-2014 «Порядок проведения проверок выполнения программ обеспечения качества ОАО "Концерн Росэнергоатом" и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации»
Нормативные ссылки:	НП 004-08 «Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе атомных станций» НП 090-11 «Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии "Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии"» ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования» ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента» ГОСТ Р ИСО 50001-2012 «Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению» РД ЭО 1.1.2.01.0740-2012 «Техническая документация. Положение о порядке разработки, регистрации и учета решений (технических решений)» РД ЭО 1.1.2.05.0929-2013 «Руководство по проведению приемочных инспекций на предприятиях-изготовителях и входного контроля на АЭС оборудования 1, 2 и 3 классов безопасности» РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 «Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС» РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 «Основные положения о входном контроле продукции на АЭС» ГОСТ Р ИСО 19001-2013 «Изделия медицинские для диагностики in vitro. Информация, предоставляемая изготовителем с диагностическими реагентами in vitro, применяемыми для окрашивания в биологии» РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 «Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций» РД ЭО 1.1.2.29.0940-2013 «Порядок оценки результативности выполнения атомными станциями программ обеспечения качества» РД ЭО 1.1.2.01.0573-2014 «Порядок проведения проверок выполнения программ обеспечения качества ОАО "Концерн Росэнергоатом" и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации» РД ЭО 1.1.2.29.0955-2014 «Порядок контроля эксплуатирующей организацией выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций» РД ЭО 1.1.2.01.0958-2014 «Согласование технических требований и решений о применении импортной продукции, предназначенной для использования на атомных станциях. Положение» ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015 «Порядок согласования и утверждения программ обеспечения качества и руководств по качеству» ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» ПРГ 1.2.2.15.999.0075-2017 «Общая программа обеспечения качества эксплуатирующей организации АО "Концерн Росэнергоатом"» СТО 1.1.1.04.004.1108-2017 «Интегрированная система управления АО "Концерн Росэнергоатом". Общие положения, структура, требования» НП 071-18 «Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии "Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения"» СТО 1.1.1.04.003.1293-2017 «Интегрированная система управления. Общее руководство по качеству эксплуатирующей организации АО "Концерн Росэнергоатом"»

Текстовое изменение № 1 от 21.11.2019